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云南省传染病医院、云南省艾滋病关爱中心（云南省心理卫生中心）2023年预算公开目录
第一部分 云南省传染病医院、云南省艾滋病关爱中心（云南省心理卫生中心）2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省传染病医院、云南省艾滋病关爱中心（云南省心理卫生中心）2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
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云南省传染病医院、云南省艾滋病关爱中心（云南省心理卫生中心）2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我单位云南省传染病医院、云南省艾滋病关爱中心（云南省心理卫生中心）是独立核算的全额拨款公益一类事业单位，无下设独立核算部门。单位实行一个机构、三块牌子的运营模式，是国家发展与改革委员会、卫健委、云南省人民政府根据云南省传染病、艾滋病的流行趋势，为加强传染病和艾滋病的防治而新建的公共卫生事业单位，是全国首家省级艾滋病关爱中心。医院集治疗、培训、科研、技术指导、国际交流和心理关怀为一体，主要对艾滋病、结核病等进行诊治，同时对全省艾滋病治疗业务进行指导和技术培训。2009年经云南省编委批复加挂“云南省心理卫生中心”牌子，承担着全省精神卫生工作的预防、重精管理、人才培训、技术指导、科研和对外交流各项工作。单位主要职责，一是积极推进传染病重症救治队伍建设，全面提升医护人员的临床诊疗救治能力，增强我院收治传染病、艾滋病、结核病、精神病的专业能力,为传染病医疗救治重症学科建设项目配备优秀的医护人才队伍；二是认真履行对全省提供传染病、艾滋病、精神病临床诊疗服务和承担全省相关疾病的专业培训、技术指导、科学研究、对外交流与合作等公共卫生的职能职责；三是作为云南省传染病救治救助的医疗机构，勇于承担对全省乃至全国普通传染病、烈性传染病的医疗救治工作，最大限度地收治患者，完成重大公共卫生事件救治任务，提升医院救治能力。
（二）机构设置情况
医院设置有临床科室、医技科室、行政后勤科室三类共 38个内设科室。其中：临床科室有感染一科、感染二科、呼吸科、结核科、内科（ICU 重症医学科）、外科、精神一科、精神二科、精神三科、精神四科、临床心理科、结核病诊疗中心、急诊医学门诊部共 13 个；医技科室有药剂科、检验科、医学影像科、供应室共 4 个；行政后勤科室有院办、党办、人事科、财务科、纪委办、工会办、招标办、设备科、信息科、医务科、护理部、感控科、总务科、保卫科、审计科、科教科、艾滋病管理办公室、基层精神卫生科、基建科、车队、关怀部共 21 个。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.围绕“保健康、防重症”工作目标，继续做好常态化疫情防控各项工作；
2.进一步加强艾滋病、结核病等传染病、精神病临床诊疗服务、努力拓展服务新领域；
3.加强医院内涵建设，以病人为中心，持续改善医疗服务质量与安全，为群众提供优质的医疗服务；
4.狠抓双提升工程建设，将项目建设成为民心工程、示范工程、精品工程、廉洁工程；
5.依托“两个中心”、专家工作站建设,加强医院综合学科建设，促进医院人才、科研、教学三位一体协调发展；
6.继续深入开展爱国卫生“7个专项行动”和平安医院建设，巩固“昆明市文明单位”成果，建设美丽医院；
7.认真抓好大型医院巡查存在问题的整改工作，进一步规范医院管理和医疗行为，提高医院的核心竞争力；
8.加强医院党的建设，切实发挥党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的作用，推动医院快速高质量发展；
9.持续开展党风廉政建设，行业行风建设，营造风清气正、干事创业的良好氛围，努力把医院建设成为“清廉医院”、“平安医院”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制560人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制560人。在职实有420人，其中： 财政全额保障420人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员168人，其中： 离休1人，退休167人。
车辆编制12辆，实有车辆12辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入471,314,885.89元，其中：一般公共预算357,145,885.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入113,669,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。与上年对比，2023年总收入增加281,155,885.89元，增幅147.85%。主要原因分析：一般公共预算财政拨款较上年增加257,736,885.89元，增长259.27%，是由于结转上年收入增加248,438,602.87 元，主要用于继续开展重大公共卫生服务、科学技术研发、三年行动计划等项目，本年收入增加9,298,283.02元，由于2022年新招聘入职人员增加及政策性增资，导致人员经费增加；事业收入增加23,419,000.00元，增长25.81%，从2023年1月8日起，新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”，我单位将恢复正常医疗业务工作，提高医疗业务收入，事业收入预算较上年将有大幅增长。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 357,145,885.89元，其中:本年收入85,727,183.02元，上年结转收入271,418,702.87元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85,727,183.02元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
部门财政拨款收入较上年增加257,736,885.89元，增长259.27%，主要原因分析：结转上年收入增加248,438,602.87 元，主要原因是重大公共卫生服务、科学技术研发、三年行动计划等项目经费结转今年继续使用；本年收入增加9,298,283.02元，主要原因是2022年新招聘入职人员增加及政策性增资，导致人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 471,314,885.89元。财政拨款安排支出 357,145,885.89元，其中：基本支出81,704,483.02元，与上年对比增加8,398,283.02元，增幅12.55%，主要原因是2022年新招聘入职人员增加及政策性增资，导致人员经费增加；项目支出275,441,402.87元，与上年对比增加238,938,602.87元，主要原因是重大公共卫生服务、科学技术研发、三年行动计划等项目经费结转今年继续使用。
科学技术支出-科技重大项目-科技重大专项3,125,721.87元，主要用于继续开展重大科技专项计划（生物医药专项）项目。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划126,140.34元，主要用于继续开展第一批科技入滇项目。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休95,580.00元，主要用于离退休人员支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6,619,749.76元，主要用于缴纳在职人员2023年养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,511,778.99元，主要用于缴纳在职人员2023年职业年金。
卫生健康支出-公立医院-传染病医院81,158,433.08元，主要用于卫生健康支出基本经费54,608,198.45元，发放承担新冠肺炎疫情防控任务一次性绩效工资经费6,377,300.00元，保障省级关爱中心运行经费10,400,000.00元，继续开展三年行动计划专项项目9,772,934.63 元。
卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务251,600,053.43元，主要用于全省艾滋、精神卫生、结核病等重大传染病防控。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4,058,483.09元，主要用于在职人员2023年医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,308,921.73元，主要用于在职人员2023年医疗保险公务员补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出224,471.00元，主要用于在职人员2023年其他社会保障缴费支出。
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出416,552.60元，主要继续用于开展医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5,900,000.00元，主要用于在职人员2023年住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一） 与中央配套事项
云南省传染病医院、云南省艾滋病关爱中心（云南省心理卫
生中心）不涉及省对下专项转移支付情况—与中央配套事项预算。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省传染病医院、云南省艾滋病关爱中心（云南省心理卫
生中心）不涉及省对下专项转移支付情况—按既定政策标准测算补助事项预算。
（三）经济社会事业发展事项
云南省传染病医院、云南省艾滋病关爱中心（云南省心理卫
生中心）不涉及省对下专项转移支付情况—经济社会事业发展事项预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额31,050,000.00元，其中：政府采购货物预算22,850,000.00元、政府采购服务预算8,200,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省传染病医院、云南省艾滋病关爱中心（云南省心理卫生中心）部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计267,000.00元，较上年减少100.00元，下降0.04%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省传染病医院、云南省艾滋病关爱中心（云南省心理卫生中心）部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。
（二）公务接待费
云南省传染病医院、云南省艾滋病关爱中心（云南省心理卫生中心）部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省传染病医院、云南省艾滋病关爱中心（云南省心理卫生中心）部门2023年公务用车购置及运行维护费为267,000.00元，较上年减少100.00元，下降0.04%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费267,000.00元，较上年减少100.00元，下降0.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。
我单位牢固树立“过紧日子”理念，缩减严控三公务用车购置及运行维护费，厉行节约，预算支出较上年有所减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
随着传染病防治水平的不断提高，我省传染病的传播和流行得到了有效的控制，但省内艾滋病、结核病等传染疾病依然形势严峻，发病人数居高不下。与此同时，新发传染病的不断出现也严重冲击经济发展和人民生命安全，如新冠感染，受人类活动和社会因素影响, 传播能力和致病力强, 社会影响更大。我单位通过2023年传染病院艾滋病关爱中心专项补助经费项目的实施，可以强化我院新冠等传染病防控救治水平，快速、有效应对各种重大传染病疫情，保障医院应急物资储备充足、人员队伍稳定，及时展开传染病疫情处置，完成公共卫生事件救治任务，提升医院救治能力，从而更好的维护广大人民群众健康权益和为全省社会和谐稳定做出贡献，实现以下年度目标：
1.加强学科建设，注重人才培养，改善就诊环境，优化服务流程，提高医疗服务质量和诊断水平，实现业务指标增长。
2.加大投入不断整改，做好传染病应急救治准备，全面落实感染防控的各项措施，负压病房、配套设施、配套药械三到位并可立即启用、医护团队实行24小时轮流待班制，储备传染病三级防护用品和急救药品。
3.持续规范地推进全省艾滋病抗病毒治疗工作，为全省患者提供抗病毒治疗药物、化验检测、心理关怀等业务，巩固“三个90%”成果。
4. 始终紧抓常态化传染病救治工作，坚持和完善常态化防控救治机制，坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和上级传染病防控工作要求，100%完成传染病救治防控任务。
为保障传染病院艾滋病关爱中心专项补助经费项目顺利实施，实现以上年度目标，我单位从数量、质量、效益和满意度四个维度设置相关绩效指标考核项目实施效果。
数量指标方面，第一，项目选取传染病救治物资购置完成率反映医院按照预算批复及规划，使用项目资金购置传染病救治物资购置的完成情况，到2023年年底之前，须100%完成救治物资的购置，保证财政资金执行；第二，项目选取2023年病床使用率考核单位传染病救治工作，整体衡量项目经费保障医院正常运转、履行传染病救治职能情况，以云南省传染病医院2023年医疗业务指标预算明细表为绩效指标设定依据，要求病床使用率达到80%以上。
2.质量指标方面，第一，项目选取大型医疗设备正常使用率衡量设备使用情况，保证院内重要的大型医疗设备通过及时巡检，正常保养维护，及时维保，按照使用记录登记，全年正常使用率在95%以上。第二，选取信息数据安全这一指标衡量单位信息化建设成果，未发生信息泄露，信息数据安全得满分，反之不得分。第三，项目选用患者治愈好转率衡量重症患者住院期间发生抢救成功比例，数据来源于医院HIS病例管理信息系统传染科病例数据分析。第四，采用验收合格率，反映验收情况。第五，项目选用保洁、安保人员在岗率考核传染病管理保洁、安保、辅警等委托业务开展情况，要求安保、保洁人员必须100%在岗，保障医院严格按照规定设置和使用病区。
3.效益指标方面，项目主要选取完成指令性公共卫生救治任务指标衡量我院坚决贯彻落上级部门传染病防控工作要求，完成传染病救治防控任务。其标准必须是100%完成任务。
4.满意度指标方面，选取了患者满意度测评和医护人员满意度测评，通过医院每月发放患者满意度调查问卷及职工满意度调查问卷，对患者和职工进行问卷调查获得数据，同时及时公布调查结果，通过项目的实施，医护人员医疗业务水平得到提高，使患者满意度提高。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于
保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
2.基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的离
退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。
3.项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于基本建设
和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省传染病医院、云南省艾滋病关爱中心（云南省心理卫生中心）部门2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省传染病医院、云南省艾滋病关爱中心（云南省心理卫生中心）部门资产总额304,348，411.64元，其中，流动资产778,323,912.43元，固定资产207,831,521.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产18,192,978.03元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少287,793,729.40元,其中财政应返还额度减少257,288,321.29元，固定资产净值减少9,594,010.62元。处置车辆2辆，账面原值583,282.00元；报废报损资产339项，账面原值7,816,132.43元，实现资产处置收入4,880.00元；资产使用收入546,109.78元，其中出租资产1976平方米，资产出租收入546,109.78元已上缴国库。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
云南省传染病医院、云南省艾滋病关爱中心（云南省心理卫生中心）2023年预算公开目录.xlsx
